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2104-1393-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-159-L109

Total
$235.620
Neto
$198.000
Impuestos
$37.620
Descripción

DESPACHAR CON MUCHA URGENCIA. INSUMOS JULIO II DESDE 2104-159-L109

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
Proveedor
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7
Licitación de origen
2104-159-L109
Proceso
  1. Creación
    08-07-2009
  2. Envío a proveedor
    08-07-2009
  3. Aceptación
    08-07-2009