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2104-1383-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2104-157-L109

Total
$174.559
Neto
$146.688
Impuestos
$27.871
Descripción

DESPACHAR CON MUCHA URGENCIA. INSUMOS JULIO I DESDE 2104-157-L109

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL SAN LUIS
Proveedor
DIFEM LABORATORIOS S A79.581.120-6
Licitación de origen
2104-157-L109
Proceso
  1. Creación
    07-07-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    07-07-2009, 12:00 a. m.