ORDEN DE COMPRA DESDE 2102-3-LE26

CONVENIO MANTENCION PREVENTIVA GENERADOR 250 KVA LICITACION ID 2102-3-LE26 RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 2563 de fecha 13.05.2026 SCN° 9 / OPERACIONES Requisitos al momento de emitir la factura: Orden de compra en estado Recepción Conforme en Mercado Público. El DTE debe contener el campo 801 referencias, la orden de compra; ejemplo: 2102-XXX-SE25. La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho). Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado”. En caso que el proveedor tenga sistema de facturación propio se les solicita enviar el archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en las próximas 48 horas a la emisión de lo contrario el sistema SGDTE automáticamente reclamara el documento El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema.