ARRIENDO DE 2 TOTEM GESTOR FILAS SOME Y FARMACIA

ARRIENDO DE 2 TOTEM GESTOR FILAS SOME Y FARMACIA LICITACION ID 2102-50-LE25 REX ADJUDICACION N° 5093 de fecha 05-11-2025 SCN° 141 PRAPS Apoyo a la Gestión Componente Mejoramiento. MES MARZO Requisitos al momento de emitir la factura: -Orden de compra en estado Recepción Conforme en Mercado Público. -El DTE debe contener el campo 801 referencias, la orden de compra; ejemplo: 2102-XXX-SE26. La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho). -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado”. -En caso que el proveedor tenga sistema de facturación propio se les solicita enviar el archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en las próximas 48 horas a la emisión de lo contrario el sistema SGDTE automáticamente reclamara el documento -El incumplimiento de cualquiera de los puntos anteriores dará lugar a la reclamación del DTE en el sistema