Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2102-57-COT26

Orden de Compra codigo: 2102-130-AG26 dirigida a SOLUCIONES PARA TRATAMIENTO DE AGUAS PABLO PATRICIO PONCE DIAZ E.I.R.L COORDINAR CON OPERACIONES Requisitos al momento de emitir la factura: -Orden de compra en estado Recepción Conforme en Mercado Público. -El DTE debe contener el campo 801 referencias, la orden de compra; ejemplo: 2102-XXX-SE25. La factura debe ser emitida una vez recepcionados los productos y/o servicio adquiridos. (Envío con Guía de Despacho). -Factura debe ser emitida al “Crédito” y no al “Contado”. -En caso que el proveedor tenga sistema de facturación propio se les solicita enviar el archivo XML a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com, en las próximas 48 horas a la emisión de lo contrario el sistema SGDTE automáticamente reclamara el documento. SCN° 64/OPERACIONES