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2101-857-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-98-L113

Total
$145.868
Neto
$122.578
Impuestos
$23.290
Descripción

MATERIALES LECTRICOS PARA COSAM DESDE 2101-98-L113. Valor neto flete incluido puesto en Bodega de Hospital Cañete. ITEM: ...................

Partes
Organismo comprador
Hospital Intercultural Kallvu Llanka
Proveedor
Yañez Avello Maria Cristina14.614.520-5
Licitación de origen
2101-98-L113
Proceso
  1. Creación
    10-06-2013
  2. Envío a proveedor
    10-06-2013
  3. Aceptación
    12-06-2013