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2101-856-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-98-L113

Total
$57.359
Neto
$48.201
Impuestos
$9.158
Descripción

MATERIALES LECTRICOS PARA COSAM DESDE 2101-98-L113. Valor neto flete incluido puesto en Bodega de Hospital Cañete. ITEM: ..................

Partes
Organismo comprador
Hospital Intercultural Kallvu Llanka
Proveedor
GREZ Y ULLOA S.A80.432.900-5
Licitación de origen
2101-98-L113
Proceso
  1. Creación
    10-06-2013
  2. Envío a proveedor
    10-06-2013
  3. Aceptación
    14-06-2013