OTROS INSUMOS CLÍNICOS PARA UNIDAD DE KINESIOLOGÍA 2101-48-LE26

COD. EJEC: AVUR12 CENTRO DE COSTOS:ADMINISTRATIVO UNIDAD SOLICITANTE: KINESIOLOGÍA SUBT. PPTO: 22.04.005/22.04.014 EL ENVÍO DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS DEBERÁ SER CON GUÍA DE DESPACHO E INDICAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA. EN CASO DE DESPACHAR CON FACTURA EL HOSPITAL REALIZARÁ EL RECLAMO DEL DOCUMENTO. LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE UNA VEZ REALIZADA LA RECEPCIÓN CONFORME EN MERCADO PÚBLICO, CON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: SEÑALAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y GUÍA DE DESPACHO EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE.