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2101-627-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-69-L111

Total
$53.550
Neto
$45.000
Impuestos
$8.550
Descripción

Compra de Insumos para Dental DESDE 2101-69-L111 PAGO A 45 DIAS CON RECEPCION CONFORME DE FACTURA Y PRODUCTOS EN BODEGA

Partes
Organismo comprador
Hospital Intercultural Kallvu Llanka
Proveedor
Pablo Oliva15.097.510-7
Licitación de origen
2101-69-L111
Proceso
  1. Creación
    18-03-2011
  2. Envío a proveedor
    18-03-2011