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2101-311-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-16-L111

Total
$420.882
Neto
$353.682
Impuestos
$67.200
Descripción

Materiales para Mantención DESDE 2101-16-L111 PAGO DE FACTURA A 45 DIAS CON FLETE INCLUIDO PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL

Partes
Organismo comprador
Hospital Intercultural Kallvu Llanka
Proveedor
FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA78.919.390-8
Licitación de origen
2101-16-L111
Proceso
  1. Creación
    04-02-2011
  2. Envío a proveedor
    04-02-2011