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2101-310-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-16-L111

Total
$155.199
Neto
$130.419
Impuestos
$24.780
Descripción

Materiales para Mantención DESDE 2101-16-L111 pago de factura a 45 dias con recepcion confome del producto y factura en bodega del hospital de cañete

Partes
Organismo comprador
Hospital Intercultural Kallvu Llanka
Proveedor
Pablo Andres Moraga Leal13.507.660-0
Licitación de origen
2101-16-L111
Proceso
  1. Creación
    04-02-2011
  2. Envío a proveedor
    04-02-2011