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2101-309-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-16-L111

Total
$30.940
Neto
$26.000
Impuestos
$4.940
Descripción

Materiales para Mantención DESDE 2101-16-L111 pago de factura a 45 dias con recepcion conforme de los productos y factura en bodega del hospital de cañete

Partes
Organismo comprador
Hospital Intercultural Kallvu Llanka
Proveedor
Comercial Palihue6.852.060-6
Licitación de origen
2101-16-L111
Proceso
  1. Creación
    04-02-2011
  2. Envío a proveedor
    04-02-2011
  3. Aceptación
    04-02-2011