ALIMENTACION DEL PERSONAL MES DE JULIO

SERVICIO DE ADM DE TARJETAS ELECTRONICAS DESDE 2101-49-LR25 RESOLUCIÓN EXT DE ADJ 3857 FECHA 14-07-2025. CDP NRO 84.- COD.EJC.:ANEM2 UNIDAD SOLICITANTE:FINANZAS SUBTL. PPTO: 22-01-001-002 Centro de Costo:ADM EL ENVÍO DE LOS PROD E INSUMOS DEBERÁ SER CON GUÍA DE DESPACHO E INDICAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA. EN CASO DE DESPACHAR CON FACTURA EL HOSPITAL REALIZARÁ EL RECLAMO DEL DOCUMENTO. LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE UNA VEZ REALIZADA LA RECEPCIÓN CONFORME EN MERCADO PÚBLICO, CON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: SEÑALAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y GUÍA DE DESPACHO EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE.