Crear cuenta gratis
2101-29-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-542-L109

Total
$140.420
Neto
$118.000
Impuestos
$22.420
Descripción

COMPRA DE INSUMOS DESDE 2101-542-L109 PAD Y CP PAGO A 45 DIAS CONRECEPCION CONFORME DE FACTURA Y PRODUCTOS EN BODEGA

Partes
Organismo comprador
Hospital Intercultural Kallvu Llanka
Proveedor
Diprolab Ltda.78.027.120-5
Licitación de origen
2101-542-L109
Proceso
  1. Creación
    08-01-2010
  2. Envío a proveedor
    08-01-2010