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2101-27-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-542-L109

Total
$7.140
Neto
$6.000
Impuestos
$1.140
Descripción

COMPRA DE INSUMOS DESDE 2101-542-L109 PAGOA 30 DIAS CON RECEPCION CONFORME DE FACTURA Y PRODUCTOS EN BODEGA

Partes
Organismo comprador
Hospital Intercultural Kallvu Llanka
Proveedor
klem76.286.120-8
Licitación de origen
2101-542-L109
Proceso
  1. Creación
    08-01-2010
  2. Envío a proveedor
    08-01-2010
  3. Aceptación
    11-01-2010