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2101-2220-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-509-L109

Total: $705.670
Neto: $593.000
Impuestos: $112.670

Descripción

MANTENCION INTRUMENTOS DE CONTROL SALA DE CALDERAS DESDE 2101-509-L109. PAGO DE FACTURA A 45 DIAS CON RECEPCION CONFORME DE MANTENCION Y FACTURA EN BODEGA DE HOSPITAL.

Partes

Organismo comprador: Hospital Intercultural Kallvu Llanka
Proveedor: jorge omar troncoso barrueto7.113.173-4
Licitación de origen: 2101-509-L109

Proceso

Creación
20-11-2009
Envío a proveedor
20-11-2009
Aceptación
20-12-2010