2101-2093-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-280-L112

Total: $27.608
Neto: $23.200
Impuestos: $4.408

Descripción

Compra de medicamentos e insumos DESDE 2101-280-L112 PAGO A 45 DIAS CON RECEPCION CONFORME DE FACTURA Y PRODUCTOS EN BODEGA ITEM________________________

Partes

Organismo comprador: Hospital Intercultural Kallvu Llanka
Proveedor: FARMACEUTICA INSUVAL S.A.77.768.990-8
Licitación de origen: 2101-280-L112

Proceso

Creación
01-10-2012
Envío a proveedor
01-10-2012