INSUMOS INFORMÁTICOS DESDE 2101-14-LE25

EJECUTIVO: AVUR12 ----------------------- SOLICITADO POR INFORMÁTICA -------------------- ITEM PRESUPUESTARIO 22.04.009 CENTRO DE COSTOS: ADMINISTRACIÓN EL ENVÍO DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS DEBERÁ SER CON GUÍA DE DESPACHO E INDICAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA. EN CASO DE DESPACHAR CON FACTURA EL HOSPITAL REALIZARÁ EL RECLAMO DEL DOCUMENTO. LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE UNA VEZ REALIZADA LA RECEPCIÓN CONFORME EN MERCADO PÚBLICO, CON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: SEÑALAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y GUÍA DE DESPACHO EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE. PROVENIENTE DE LICITACIÓN 2101-14-LE25