INSUMOS DE OFICINA Y MATERIALES DE ENSEÑANZA ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-120-L123

INSUMOS DE OFICINA Y MATERIALES DE ENSEÑANZA DESDE 2101-120-L123 COD.EJC.:ANEM2 UNIDAD SOLICITANTE:HOSPITAL DE DIA SUBTL. PPTO: 22-04-008 (MATERIALES PARA OFICINA ,CASINO Y OTROS) EL ENVÍO DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS DEBERÁ SER CON GUÍA DE DESPACHO E INDICAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA. EN CASO DE DESPACHAR CON FACTURA EL HOSPITAL REALIZARÁ EL RECLAMO DEL DOCUMENTO. LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE UNA VEZ REALIZADA LA RECEPCIÓN CONFORME EN MERCADO PÚBLICO, CON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: SEÑALAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y GUÍA DE DESPACHO EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE.