2101-150-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-8-L113

Total: $125.605
Neto: $105.550
Impuestos: $20.055

Descripción

Materiales eléctricos DESDE 2101-8-L113. Valor neto flete incluido puesto en Bodega de Hospital .Pago de factura a 45 días con recepción conforme de productos y factura en bodega de Hospital. ITEM: .............

Partes

Organismo comprador: Hospital Intercultural Kallvu Llanka
Proveedor: Carlos Espejo y Cía. Ltda.-78.905.210-7
Licitación de origen: 2101-8-L113

Proceso

Creación
06-02-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-02-2013, 12:00 a. m.