2101-149-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-8-L113

Total: $83.110
Neto: $69.840
Impuestos: $13.270

Descripción

Materiales eléctricos DESDE 2101-8-L113.Valor neto flete incluido puesto en Bodega de Hospital Cañete.Pago de factura a 45 días con recpeicón conforme de producto y factura en Bodega de Hospital. ITEM: ......................

Partes

Organismo comprador: Hospital Intercultural Kallvu Llanka
Proveedor: Yañez Avello Maria Cristina14.614.520-5
Licitación de origen: 2101-8-L113

Proceso

Creación
06-02-2013, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
06-02-2013, 12:00 a. m.
Aceptación
25-02-2013, 12:00 a. m.