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2101-12276-SE08Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2101-11304-L108

Total
$15.470
Neto
$13.000
Impuestos
$2.470
Descripción

COMPRA DE REACTIVOS DESDE 2101-11304-L108 PAGO DE FACTURA A 45 DIAS DESPUES DE RECEPCIONADA LA FACTURA Y PRODUCTO

Partes
Organismo comprador
Hospital Intercultural Kallvu Llanka
Proveedor
EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7
Licitación de origen
2101-11304-L108
Proceso
  1. Creación
    03-12-2008
  2. Envío a proveedor
    03-12-2008