SERVICIO DE SEGURIDAD, ORIENTACIÓN Y VIGILANCIA

EJECUTIVO: ARRL6 --------------------- SOLICITADO POR UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES; REF. TÉCNICO: JEFE DE SERVICIOS GENERALES. -------------------- EMANADO LICITACIÓN 2101-156-LR23. ------------------- ÍTEM PRESUPUESTARIO: 22-08-002. EL ENVÍO DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS DEBERÁ SER CON GUÍA DE DESPACHO E INDICAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA. EN CASO DE DESPACHAR CON FACTURA EL HOSPITAL REALIZARÁ EL RECLAMO DEL DOCUMENTO. LA FACTURA DEBERÁ EMITIRSE UNA VEZ REALIZADA LA RECEPCIÓN CONFORME EN MERCADO PÚBLICO, CON LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: SEÑALAR NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA Y GUÍA DE DESPACHO EN EL CAMPO CORRESPONDIENTE.