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2098-825-SE08Aceptada

Regulariza Factura N°010709

Total
$264.738
Neto
$222.469
Impuestos
$42.269
Descripción

Regulariza pago de Factura Nº010709 retiro de material cortopunzante correspondiente Abril 2008

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor
Ambiomedical7.286.668-1
Licitación de origen
2098-150-CO07
Proceso
  1. Creación
    23-05-2008
  2. Envío a proveedor
    23-05-2008