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2098-647-SE08Aceptada

Regulariza Factura N°010343

Total
$413.406
Neto
$347.400
Impuestos
$66.006
Descripción

Regulariza pago de Factura Nº009966 retiro de material cortopunzante correspondiente a Febrero 2008

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor
Ambiomedical7.286.668-1
Licitación de origen
2098-150-CO07
Proceso
  1. Creación
    18-04-2008
  2. Envío a proveedor
    18-04-2008