2098-5940-SE25Recepción conforme

LP/JSC/SERV ARR OFI ADM./CUOTA 8-12/22-05 AL 21-06

Total: $2.915.500
Neto: $2.450.000
Impuestos: $465.500

Descripción

FOLIO SIGFE 5187 MEMO N°09 FOLIO 367 26-03-25 UNIDAD DE PROYECTOS REX. ADJUDICACIÓN 2101 DEL 29.07.2024 ITEM PRESUPUESTARIO 2209004 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A CASILLA DE INTERCAMBIO EN UN PLAZO DE 48 HRS A LA CASILLA dipresrecepcion@custodium.com

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor: constructora keops limitada76.117.976-4
Licitación de origen: 2098-140-LP24

Proceso

Creación
10-06-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-07-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
04-08-2025, 12:00 a. m.