2098-5611-CC25Recepción conforme

CC- KMS - 10° PEDIDO MES DE JUNIO-REACTIVOS E INSUMOS DE QUIMICA CLINICA / 690263-11-LR22

Total: $31.178.814
Neto: $26.200.684
Impuestos: $4.978.130

Descripción

FOLIO SIGFE: 4228 MEMO N°38, de fecha 09/05/2025, FOLIO N°544; LABORATORIO Plazo de Entrega en 48 Horas ÍTEM PRESUPUESTARIO: N° 22-04-003-002 "Otros Químicos" FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER ENVIADA A LA CASILLA DE INTERCAMBIO ENTREGADA POR LA DIPRES. Es responsabilidad del proveedor adjudicado enviar la factura al correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5
Licitación de origen: 690263-11-LR22

Proceso

Creación
13-05-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-06-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
24-06-2025, 12:00 a. m.