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2098-532-TD26Recepción conforme

Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2098-9-FTD26

Total
$563.752
Neto
$473.741
Impuestos
$90.011
Descripción

FOLIO SIGFE: SOL.COM. 222 de fecha 13.11.2025 Insumos solicitados por JEFE INFORMATICA ITEM PRESUPUESTARIO N°22-11-003 “SERVICIOS INFORMÁTICOS” Es responsabilidad del proveedor adjudicado enviar la factura A LA CASILLA DE INTERCAMBIO, correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com Factura deberá indicar el número de la orden de compra, al seleccionar forma de pago deberá seleccionar “CREDITO"

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor
IBICUS SPA76.458.305-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-03-2026
  2. Envío a proveedor
    10-03-2026
  3. Aceptación
    11-03-2026