2098-5100-SE25Recepción conforme

LQ/JSC/CONV. SEGURIDAD/CUOTA 5-5/FEB/2098-187-LQ24

Total: $58.310.000
Neto: $49.000.000
Impuestos: $9.310.000

Descripción

FOLIO SIGFE 2918 MEMO N°84 17-03-2025 FOLIO 321 ITEM PRESUPUESTARIO 2208002 SERVICIOS DE VIGILANCIA ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A CASILLA DE INTERCAMBIO EN UN PLAZO DE 48 HRS A LA CASILLA dipresrecepcion@custodium.com DESPACHAR BIENES CON GUIA DE DESPACHO DE LUNES A JUEVES DE 08:00 A 16:30 VIERNES de 08:00 A 15:30 BODEGA ECONOMATO.

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor: marcelo76.879.385-9
Licitación de origen: 2098-187-LQ24

Proceso

Creación
20-03-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-03-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
26-03-2025, 12:00 a. m.