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2098-3595-TD25Recepción conforme

Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2098-67-FTD24

Total
UF 40,17
Neto
UF 33,76
Impuestos
UF 6,41
Descripción

Documento, de fecha 29/05/2024, Folio N°705, IMAGENOLOGIA Resolución Exenta N° 1823 de fecha 01/07/2024 Prorroga ÍTEM PRESUPUESTARIO N°22-11-003 “Servicios Informáticos” Es responsabilidad del proveedor adjudicado enviar la factura A LA CASILLA DE INTERCAMBIO, correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor
Lebox77.420.030-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-03-2025
  2. Envío a proveedor
    25-03-2025
  3. Aceptación
    25-03-2025