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2098-314-SE08Aceptada

Regulariza Factura N°009966 (Enero 2008)

Total
$238.967
Neto
$200.813
Impuestos
$38.154
Descripción

Regulariza pago de Factura Nº009966 retiro de material cortopunzante correspondiente a Enero 2008

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor
Ambiomedical7.286.668-1
Licitación de origen
2098-150-CO07
Proceso
  1. Creación
    20-02-2008
  2. Envío a proveedor
    20-02-2008