2098-294-TD26Recepción conforme

Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2098-50-FTD26

Total: $6.218.274
Neto: $5.225.440
Impuestos: $992.834

Descripción

SOL.COM. N°10 de fecha 12.01.2026 Insumos solicitados por JEFE INFORMATICA (S) ITEM PRESUPUESTARIO N°22-11-003 SERVICIO INFORMATICO Es responsabilidad del proveedor adjudicado enviar la factura A LA CASILLA DE INTERCAMBIO, correo electrónico dipresrecepcion@custodium.com Factura deberá indicar el número de la orden de compra, al seleccionar forma de pago deberá seleccionar CREDITO"

Partes

Organismo comprador: SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor: Lebox77.420.030-4
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
09-02-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
13-02-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
13-02-2026, 12:00 a. m.