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2098-1682-SE07Aceptada

Regulariza Factura N°009467

Total
$217.681
Neto
$182.925
Impuestos
$34.756
Descripción

Regulariza pago de Factura Nº009467, por retiro de material cortopunzante.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor
Ambiomedical7.286.668-1
Licitación de origen
2098-150-CO07
Proceso
  1. Creación
    12-12-2007
  2. Envío a proveedor
    12-12-2007