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2098-1358-SE07Aceptada

Pago de Factura N°009150

Total
$304.686
Neto
$256.039
Impuestos
$48.647
Descripción

Regulariza pago de Factura Nº009150 por retiro de material cortopunzante.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor
Ambiomedical7.286.668-1
Licitación de origen
2098-150-CO07
Proceso
  1. Creación
    29-10-2007
  2. Envío a proveedor
    29-10-2007