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2098-1329-SE20Recepción conforme

REPARACION CONTAINER SAMU

Total
$2.177.581
Neto
$1.829.900
Impuestos
$347.681
Descripción

Solicitud de compra N°115 de fecha 07-07-2020, Folio 679, emitida por el Jefe de Mantención y Servicios Generales Res. Adjudicación N°0718 de fecha 23-07-2020 FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER ENVIADA A LA CASILLA DE INTERCAMBIO ENTREGADA POR LA DIPRES.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor
Juan Carlos77.082.764-7
Licitación de origen
2098-75-L120
Proceso
  1. Creación
    23-07-2020
  2. Envío a proveedor
    23-07-2020
  3. Aceptación
    24-07-2020