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2098-124-SE08Aceptada

Regulariza Factura N°009863

Total
$240.172
Neto
$201.825
Impuestos
$38.347
Descripción

Regulariza pago de Factura Nº009863, por retiro de material cortopunzante.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor
Ambiomedical7.286.668-1
Licitación de origen
2098-150-CO07
Proceso
  1. Creación
    24-01-2008
  2. Envío a proveedor
    24-01-2008