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2098-1158-SE26Aceptada

AG/JSC/ARRIENDO CAMIONETA/20-03 AL 17-04 AÑO 2026/

Total
$1.800.000
Neto
$1.800.000
Impuestos
$0
Descripción

FOLIO SIGFE 3853 Solicitud de compra 7 folio 307 12-02-2026 MEMO 110 FOLIO 639 27-04-2026 ITEM PRESUPUESTARIO 22-09-003 ARRIENDO DE VEHICULOS ENVIAR FACTURA ELECTRÓNICA A CASILLA DE INTERCAMBIO EN UN PLAZO DE 48 HRS A LA CASILLA dipresrecepcion@custodium.com

Partes
Organismo comprador
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
Proveedor
FERNANDO DEL CARMEN SOLAR PEÑA9.458.732-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-05-2026
  2. Envío a proveedor
    22-05-2026
  3. Aceptación
    22-05-2026