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2085-930-SE09Enviada a proveedor

Frutas y verduras

Total
$295.596
Neto
$248.400
Impuestos
$47.196
Descripción

Necesidad del Servicio, regulariza Factura Nº 000709 del 14-08-2009. Corresponde compra frutas y verduras, periodo; 1º Quincena de Agosto del 2009.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
Proveedor
NYN9.367.023-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-08-2009
  2. Envío a proveedor
    17-08-2009