Crear cuenta gratis
2085-821-SE09Enviada a proveedor

Frutas y verduras

Total
$350.812
Neto
$294.800
Impuestos
$56.012
Descripción

Necesidad del Servicio, regulariza Factura Nº 000707 del 17-07-2009. Corresponde compra frutas y verduras, periodo; 1º Quincena de Julio del 2009.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
Proveedor
NYN9.367.023-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-07-2009
  2. Envío a proveedor
    17-07-2009