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2085-613-SE09Enviada a proveedor

Frutas y verduras

Total
$302.379
Neto
$254.100
Impuestos
$48.279
Descripción

Necesidad del Servicio, regulariza Factura Nº 000704 del 29-05-2009. Corresponde compra frutas y verduras, periodo; 2º Quincena de Mayo del 2009.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
Proveedor
NYN9.367.023-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-05-2009
  2. Envío a proveedor
    29-05-2009