2085-1477-SE09Enviada a proveedor

FRUTAS Y VERDURAS

Total: $352.300
Neto: $296.050
Impuestos: $56.250

Descripción

Necesidad del Servicio, regulariza Factura Nº 000720 del 29-12-2009. Corresponde compra frutas y verduras, periodo; 2º Quincena de Diciembre, del 2009.-

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
Proveedor: NYN9.367.023-K
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
28-12-2009
Envío a proveedor
29-12-2009