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2085-128-SE10Enviada a proveedor

FRUTAS Y VERDURAS

Total
$257.100
Neto
$216.050
Impuestos
$41.050
Descripción

Necesidad del Servicio, regulariza Factura Nº 000722 del 29-01-2010. Corresponde compra frutas y verduras, periodo; 2º Quincena de Enero, del 2010.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
Proveedor
NYN9.367.023-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    02-02-2010
  2. Envío a proveedor
    02-02-2010