2085-1251-SE09Enviada a proveedor

Frutas y verduras

Total: $299.821
Neto: $251.950
Impuestos: $47.871

Descripción

Necesidad del Servicio, regulariza Factura Nº 000714 del 30-10-2009. Corresponde compra frutas y verduras, periodo; 2º Quincena de Octubre, del 2009.-

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
Proveedor: NYN9.367.023-K
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
02-11-2009
Envío a proveedor
02-11-2009