2085-1200-SE09Enviada a proveedor

Frutas y verduras

Total: $381.217
Neto: $320.350
Impuestos: $60.867

Descripción

Necesidad del Servicio, regulariza Factura Nº 000713 del 16-10-2009. Corresponde compra frutas y verduras, periodo; 1º Quincena de Octubre, del 2009.-

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
Proveedor: NYN9.367.023-K
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
19-10-2009
Envío a proveedor
19-10-2009