2085-1069-SE09Enviada a proveedor

Frutas y verduras

Total: $294.763
Neto: $247.700
Impuestos: $47.063

Descripción

Necesidad del Servicio, regulariza Factura Nº 000711 del 14-09-2009. Corresponde compra frutas y verduras, periodo; 1º Quincena de Septiembre, del 2009.-

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
Proveedor: NYN9.367.023-K
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
14-09-2009
Envío a proveedor
14-09-2009