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2085-1068-SE09Enviada a proveedor

Frutas y verduras

Total
$284.946
Neto
$239.450
Impuestos
$45.496
Descripción

Necesidad del Servicio, regulariza Factura Nº 000710 del 28-08-2009. Corresponde compra frutas y verduras, periodo; 2º Quincena de Agosto del 2009.-

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN
Proveedor
NYN9.367.023-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-09-2009
  2. Envío a proveedor
    14-09-2009