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2080-5912-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-1266-L115

Total
$663.306
Neto
$557.400
Impuestos
$105.906
Descripción

Material de aseo mes de Julio. Se solicita despacho urgente, flete pagado, producto puesto en bodega e indicar nº de la orden de compra en factura. Pedido mes de Julio.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
Proveedor
INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L76.006.304-5
Licitación de origen
2080-1266-L115
Proceso
  1. Creación
    30-06-2015
  2. Envío a proveedor
    01-07-2015
  3. Aceptación
    01-07-2015