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2080-5185-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-1192-L115

Total
$390.320
Neto
$328.000
Impuestos
$62.320
Descripción

Materiales de aseo. Se solicita despacho urgente, flete pagado, producto puesto en bodega e indicar nº de la orden de compra en factura. Pedido mes de Junio.

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
Proveedor
fabripol78.194.070-4
Licitación de origen
2080-1192-L115
Proceso
  1. Creación
    09-06-2015
  2. Envío a proveedor
    09-06-2015
  3. Aceptación
    10-06-2015