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2080-4932-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-223-LE17

Total
$1.178.100
Neto
$990.000
Impuestos
$188.100
Descripción

COMPRA DE INSUMOS CLÍNICOS DESDE 2080-223-LE17. Se solicita con flete pagado producto puesto en bodega. Solicitud de compra mes Julio 2017. Indicar Nº de O. compra en Factura. En caso de no poder despachar oportunamente se solicita informar vía mail o tel

Partes
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
Proveedor
SUPREME VISION EIRL76.354.792-2
Licitación de origen
2080-223-LE17
Proceso
  1. Creación
    13-07-2017
  2. Envío a proveedor
    19-07-2017
  3. Aceptación
    19-07-2017