2080-455-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2080-460-LE16

Total: $984.487
Neto: $827.300
Impuestos: $157.187

Descripción

Materiales e Insumos Quirúrgicos DESDE 2080-460-LE16. Se solicita con flete pagado producto puesto en bodega. Solicitud de compra mes Febrero 2017. Indicar Nº de O. compra en Factura. En caso de no poder despachar oportunamente se solicita informar vía m

Partes

Organismo comprador: SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA
Proveedor: TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen: 2080-460-LE16

Proceso

Creación
25-01-2017, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-01-2017, 12:00 a. m.
Aceptación
30-01-2017, 12:00 a. m.